Budsjettforslaget presenteres for Fylkesutvalget i dag. Ut over endringene som følger av forvaltningsreformen inneholder forslaget ingen større økte satsinger på noen områder. De sektorer som påvirkes av forvaltningsreformen øker betydelig, spesielt veg, men også kollektivområdet får sterk vekst pga av inkludering av belønningsmidlene og tidligere riksvegferjer. Kollektivtransportbudsjettet øker fra 350 mill i 2009 til 548 mill kommende budsjettår. Drift av fylkesveier vokser fra 86 mill til 272 mill som følge av forvaltningsreformen. Også undervisningssektoren får et pluss gjennom tilførselen av fagskolen.
Kollektivtrafikken får imidlertid en realvekst knyttet til tilførselen av økte belønningsmidler. På kulturområdet følger vi i en viss grad opp statens sterke satsing, men her trengs det mer tid for fylkeskommunen for å tilpasse seg fullt ut. På opplæringsområdet har man klart å få på plass en ordning med PC til elevene, og ellers fulgt opp de politiske prioriteringer på de fleste områdene. Det har imidlertid skjedd ved en omprioritering innenfor sektoren.
Forslaget for resten av perioden er ikke preget av større endringer, men det er en forutsetning at den sterke bruken av kollektivtransportsubsidier må reduseres. Dette kan skje fra 2012 når resten av kollektivtilbudet settes ut på anbud.
Innsparinger på 25 mill
Ellers er budsjettforslaget preget av økonomisk konsolidering. Det er gjennomført innsparinger for om lag 25 mill kr for å unngå fremtidig ubalanse til tross for at inntektene reelt øker med om lag 40 mill kr. Disse midlene er primært brukt til å styrke økonomien. Opplæringsområdet som det største området har tatt den største innsparingen, men også på sentraladministrasjonen er det gjennomført relativt sett sterke tilpasningstiltak sett i forhold til størrelsen på området. Det må også hensyntas det faktum at Sør-Trøndelag fylkeskommune er blant de fylker som bruker minst ressurser av alle fylkene på administrative funksjoner.
Resultatet av budsjettforslaget er at vi klarer å få sammen et budsjett uten bruk av disponible reserver. Dette i motsetning til det vi la til grunn i utfordringsdokumentet da det ble regnet med bruk av 40 mill kr fra disposisjonsfondet. Det regnes nå med at vi fortsatt har igjen vel 90 mill kr ved utgangen av 2010, men utsiktene for resten av planperioden er usikker, og det regnes med at deler av fondet må tas i bruk for å få budsjettene til å gå opp de neste 3 årene. Det må derfor fortsatt legges opp til en nøktern politikk, og nye satsinger må primært skje ved interne omdisponeringer.
Strategiplan 2010-2013
Fylkesrådmannen legger i dag frem sitt forslag til Strategiplan 2010-2013 med budsjett for 2010 for Fylkesutvalget. Under kan du se fylkesrådmannens presentasjon. Du kan også laste ned presentasjonen her.